Оценка эффективности исполнения «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.п.г. Дубовка на 2014 -2020 г.г.» за 2014 год

25.05.2015

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом , обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства , повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг , снижающим процент износа объектов коммунальной инфраструктуры , а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории городского поселения г. Дубовка.

В основу формирования и реализации Программы положены основные направления развития коммунальной инфраструктуры в части объектов:

- водоснабжения;

- водоотведения;

- теплоснабжения.

Программа утвержденная решением Думы №45/230 от 28.11.13. с изменениями от финансово исполнена на 78%, данные представлены в таблице №1. Низкий процент исполнения обусловлен высокой затратностью проводимых мероприятий и неготовностью объектов ЖКЖ к проводимым мероприятиям. Денежная составляющая будет востановлена в будущие периоды. Проведенные в 2014 году мероприятия нужно признать эффективными.

Мероприятия направленные на повышению эффективности деятельности МП «ТС и К г. Дубовки».

1. Теплосети и сети горячего водоснабжения , проходящие от котельной к домам , были введены в эксплуатацию в 1972 году , степень их износа составляет 87% и требуют замены. В 2014 году внедрение индивидуального поквартирного отопления в жилых домах микрорайона СХТ : ул. Северная 11 – 3 квартиры , ул. Харьковская 84 – 1 квартира , ул. Харьковская 99 – 6 квартир , позволило демонтировать линию теплоснабжения как неэффективную.

Расчет затрат на содержание сетей

Таблица №2

Стоимость замены изношенных сетей, протяженностью 584 п.м.	тыс. руб.	1 078,1
Потери тепла на данной трассе	тыс. руб.	200,8
Итого затрат за год	тыс. руб.	1 278,9

Расчет затрат на внедрение поквартирного отопления

Таблица №3

Изготовление ПСД	тыс. руб.	57
Стоимость требующегося оборудования и строительно-монтажных работ	тыс. руб.	681
Итого затраты	тыс. руб.	738
Годовой экономический эффект	тыс. руб.	1 278,9
Срок окупаемости от внедрения индивидуального поквартирного отопления	лет	0,6

2. Замена стальной трубы микрорайона СХТ протяженностью 960 п.м. на предизолированную позволит эксплуатировать тепловые сети безаварийно около 50 лет , что существенно снизит расходы на их содержание. Данные мероприятия позволят снизить потери оказываемых услуг по теплоснабжению по котельной №7 с 13,5 до 3%.

3. Необходимо проведение технического поэтапного перевооружения котельных и тепловых сетей. В первую очередь изготовлен проект на техническое перевооружение котельной №1 с заменой котлов НР - 18.

Расчет затрат на отопление от котельной №1 с котлами НР-18 -5 шт. , работающих

на газообразном топливе

Таблица№4.

Общие данные о котельной
Марка и количество установленных котлов					НР-18-5 шт.
Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной, в том числе		м2			24 258
Население		м2			10 261
Предприятия		м2			13 997
Протяженность теплосетей		Км.			1,8
Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год		Гкал\год			4 130
Количество топлива , израсходованного за год		тыс. мЗ			755,57
Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей
Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.)		тыс. руб.			3 716,4
Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл.счетчику за год X тариф)		тыс. руб.			831,1
Техническое обслуживание котельной		тыс. руб.			2 357,3
Амортизационные отчисления		тыс. руб.			184,2
Итого затраты за год тыс руб. С1		тыс. руб.			7 089,0
Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной		руб.			1 717,49
Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами ВК-21
Изготовление ПСД		тыс. руб.			550
Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы ) и строительно-монтажных работ		тыс. руб.			4 200
Итого затраты		тыс. руб.			4 750
Расчет ожидаемых затрат котельной № 1 после технического перевооружения
1. Марка и количество установленных котлов - котлы ВК-21 - 2 шт.
2. Общая отапливаемая площадь объектов		м2		24 258
3. Количество тепловой энергии, выработанной за отопительный сезон		Гкал		4 130
4. Количество топлива на отопительный сезон		тыс м³		535
	Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления
	Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.)		тыс. руб.			2 677
	Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии х тариф)		тыс. руб.			680
	Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год		тыс. руб.			1 950
	Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации)		тыс. руб.			170
	Итого ожидаемые затраты за год С2		тыс. руб.			5 477
	Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления		тыс. руб.			1 326,15

	Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной № 1 с заменой котлов НР-18 -5 шт. на котлы ВК-21в количестве 2 шт.		тыс. руб.			4 750,0
	Годовой экономический эффект		тыс. руб.			1 612
	Срок окупаемости от реконструкции системы отопления		лет			2,9

4. Монтаж второго источника электроснабжения позволит в случае аварийного отключения электроэнергии быстро перейти на второй источник электроснабжения. Мероприятие необходимо для бесперебойности работы котельных.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения

1. В 2014 году произведены работы по замене уличных сетей водопровода:

- по ул. Королева протяженностью 200 п.м.;

- по ул. Воронежской протяженностью 400 п.м.

2. Проложена и подключена к городскому водопроводу новая линия водопровода Д 63 мм. протяженностью 320 п.м. от ул. Гагарина до многоквартирного дома по ул. Ленина №112.

3. Для обеспечения нормализации давления в системе водоснабжения в микрорайоне «Задубовка» установлены частотные преобразователи на водозаборе в количестве 3 ед. Выполнение этой работы позволило организовать подачу воды , минуя башню «Рожновского» , тем самым сократить расход электроэнергии и потери воды при подъеме воды из скважин.

Система водоотведения

1. В 2014 году произведена аварийная замена изношенного канализационного коллектора Д273 мм. от полей орошения до сбросной задвижки №1 протяженностью 780 п.м. для предотвращения порывов , вытекания перекачиваемых сточных вод на рельеф местности в процессе транспортировки. Проведенные работы позволят улучшить санитарную и экологическую обстановку в городе.

Таблица №1

№ п/п	Наименование мероприятий
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План 2014 год тыс. руб.	Факт 2014 год тыс. руб.	% исполнения
Производство тепловой энергии
1.	Проект и техническое перевооружение котельной №1.	1 шт.	550	550	100
2.	Замена стального трубопровода тепловой сети и ГВС от ТК №3 до ТК №12 к МКД по ул. Московская №59.	960 п.м.	2117,3	2 054,5	97
3.	Поквартирное отопление МКД микрорайона СХТ.	9 кв.	800	738	92
4.	Монтаж второго источника электроснабжения котельных № 1 , 5 , 6.	3 шт.	260	259,4	100
	Итого теплоснабжение.		3727,3	3 601,9	97
Водоснабжение и водоотведение
5.	Замена трубы на очистных канализационных сооружениях (экпертиза ).	1 шт.	121	121	100
6.	Замена уличных сетей водоснабжения по ул. Королева Д. 110 мм.	200 п.м.	105	105	100
7.	Замена канализационного коллектора Д. 273 мм от полей орошения до сбросной задвижки №1.	780 п.м.	1610,2	1 607,2	100
8.	Установка частотных преобразователей на водозаборе микрорайона Задубовка.	3 шт.	200	200	100
9.	Переключение МКД по ул. Ленина №112 к городскому водоснабжению по ул. Гагарина- ул. Волжская.	320 п.м.	34 211,65	34 -	100 -
10.	Замена водопроводной сети по ул. Советской Д. 110 мм.	400 п.м.	104 197,28	104 -	100 -
11.	Проект и строительство очистных канализационных сооружений	504 п.м.	1100	-	-
	Итого водоснабжение и водоотведение		3 683,13	2 171,2	59
	Всего по мероприятиям		7 410,4	5 773,1	78

Возврат к списку