|
|
ОЦЕНКА ожидаемого исполнения бюджета городского поселения г. Дубовка за 2014 год
16.12.2014
| ОЦЕНКА |
| ожидаемого исполнения |
| бюджета городского поселения г. Дубовка за 2014 год |
| | | | ( рублей ) |
| КБК | ДОХОДЫ | 2014 год |
| Уточненный план на год | Фактическое исполнение на 01.11.14г. | Ожидаемое исполнение за год |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД | 12 222 450 | 11 428 414,30 | 12 222 450 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доход физических лиц | 12 222 450 | 11 428 414,30 | 12 222 450 |
| 100 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы,услуги) | 3 132 811 | 2 401 040,78 | 3 132 811 |
| 100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащее распределение между бюджетами РФ | 1 146 602 | 914 173,91 | 1 146 602 |
| 100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей | 23 767 | 20 102,21 | 23 767 |
| 100 1 03 02250 10 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектами РФ | 1 856 405 | 1 521 745,98 | 1 856 405 |
| 100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин | 106 037 | -54 981,32 | 106 037 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 52 000 | 41 682,51 | 52 000 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 13 982 000 | 15 077 350,09 | 13 982 000 |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 450 000 | 472 714,36 | 450 000 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 13 532 000 | 14 604 635,73 | 13 532 000 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА) | 0 | 0,00 | 0 |
| 184 1 16 900501 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджет поселений | 0 | 0,00 | 0 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 821 000 | 620 791,78 | 821 000 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 600 000 | 32 540,00 | 600 000 |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 800 000 | 1 335 292,88 | 1 800 000 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 163,21 | 0 |
| | ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 32 610 261 | 30 937 275,55 | 32 610 261 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18 685 449 | 15 895 909,14 | 18 685 449 |
| 000 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 10 135 000 | 8 447 523,00 | 10 135 000 |
| 000 2 02 02051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ | 0 | 0,00 | 0 |
| 000 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджету поселения на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 6 619 000 | 5 516 937,00 | 6 619 000 |
| 000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 692 700 | 692 700,00 | 692 700 |
| 000 2 02 03024 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 4 августа 2006г. №1274-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований) | 41 700 | 41 700,00 | 41 700 |
| 941 2 02 02008 100000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей | 161 973 | 161 973,63 | 161 973 |
| 941 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 1 035 076 | 1 035 075,51 | 1 035 076 |
| 814 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджет поселений | | 11 000,00 | |
| 802 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правов.актов,зачисляемые в бюджет | | 5 096,24 | |
| 000 8 90 00000 00 0000 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 51 295 710,00 | 46 849 280,93 | 51 295 710,00 |
| | | | ( рублей ) |
| КФСР | РАСХОДЫ | 2014 год |
| Уточненный план на год | Фактическое исполнение на 01.11.14г. | Ожидаемое исполнение за год |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 7 553 700 | 5 692 743,62 | 7 378 700 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 612 100 | 553 888,26 | 716 100 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 942 700 | 881 348,72 | 912 700 |
| 0104 | Центральный аппарат | 3 678 200 | 2 899 455,26 | 3 604 200 |
| 0106 | Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного контроля | 357 000 | 345 380,26 | 357 000 |
| 0107 | Проведение выборов депутатов Думы городского поселения г.Дубовка | 300 000 | 300 000,00 | 300 000 |
| 0111 | Резервные фонды | 175 000 | 0,00 | 0 |
| 0113 | Субвенции на выполнение функций административных комиссий | 41 700 | 9 790,00 | 41 700 |
| 0113 | Муниципальная программа: Формирование,оформление,регистрация права муниципального имущества г.п.г.Дубовка на 2014-2016г.г. | 1 047 000 | 523 322,34 | 1 047 000 |
| 0113 | Содержание и обслуживание казны | 375 000 | 158 062,28 | 375 000 |
| 0113 | Членские взносы | 25 000 | 21 496,50 | 25 000 |
| 0200 | Национальная оборона | 692 700 | 450 971,77 | 692 700 |
| 0203 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где лтсутствуют военные комиссаоиаты | 692 700 | 450 971,77 | 692 700 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 499 000 | 410 755,02 | 499 000 |
| 0309 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 499 000 | 410 755,02 | 499 000 |
| 0300 | Национальная экономика | 12 512 337 | 10 871 495,90 | 13 497 337 |
| 0409 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 9 337 337 | 8 182 305,57 | 10 322 337 |
| 0408 | Автомобильный транспорт | 2 700 000 | 2 365 468,90 | 2 700 000 |
| 0412 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 475 000 | 323 721,43 | 475 000 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 206 510 | 23 115 399,98 | 24 060 680 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 117 000 | 60 468,57 | 117 000 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 10 470 000 | 9 652 846,60 | 10 470 000 |
| 0503 | Благоустройство | 5 205 810 | 4 918 160,07 | 5 159 980 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 9 413 700 | 8 483 924,74 | 8 313 700 |
| 0700 | Образование | 1 336 800 | 832 878,35 | 1 336 800 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1 336 800 | 832 878,35 | 1 336 800 |
| 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 5 006 000 | 3 798 269,15 | 5 006 000 |
| 0801 | Культура | 5 006 000 | 3 798 269,15 | 5 006 000 |
| 1000 | Социальное обеспечение населения | 584 143 | 107 981,61 | 644 973 |
| 1001 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 160 000 | 107 981,61 | 160 000 |
| 1003 | Целевая программа "Молодой семье - доступное жилье" | 424 143 | 0,00 | 484 973 |
| 1200 | Средства массовой информации | 243 000 | 183 302,12 | 243 000 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 243 000 | 183 302,12 | 243 000 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 53 634 190 | 45 463 797,52 | 53 359 190 |
| | ДЕФИЦИТ | 2 338 480 | | 2 163 480 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Глава городского | | | |
| поселения г.Дубовка | В.В.Новиченко | |
Возврат к списку
|