|
Приложение №2 к отчету об исполнении бюджета городского поселения г.Дубовка за 9 месяцев 2014 год
22.10.2014
| | | | | Приложение №2 к отчету об исполнении бюджета городского поселения г.Дубовка за 9 месяцев 2014 год |
| РАСХОДЫ | | | |
| исполнение бюджета г.п.г.Дубовка | | | |
| по состоянию на 01 октября 2014 года | | | |
| | | | |
|
| | | | | | |
Наименование | Код ведомственной классификации | УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН | ИСПОЛНЕНО на 01.10.2014 | % ИСПОЛНЕНИЯ |
год | отчетный период | к году | к отчетному периоду |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0100 0000000 000 | 7 553 700 | 5 629 721 | 5 090 812,48 | 67 | 90 |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 0102 9000003 100 | 716 100 | 537 075 | 504 064,62 | 70 | 94 |
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) | 0103 0000000 000 | 912 700 | 711 820 | 637 784,14 | 70 | 90 |
Центральный аппарат (з/п) | 0103 9000001 100 | 173 200 | 157 121 | 157 118,22 | 91 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0103 9000001 200 | 22 100 | 16 575 | 8 069,87 | 37 | 49 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 9908014 800 | 1 300 | 1 049 | 1 049,00 | 81 | 100 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 9000005 100 | 716 100 | 537 075 | 471 547,05 | 66 | 88 |
Центральный аппарат | 0104 0000000 000 | 3 645 900 | 2 839 089 | 2 668 648,51 | 73 | 94 |
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) | 0104 9000004 100 | 980 000 | 735 000 | 602 181,44 | 61 | 82 |
Местная администрация | 0104 9000001 100 | 2 275 017 | 1 905 827 | 1 905 823,10 | 84 | 100 |
Местная администрация | 0104 9000001 200 | 313 200 | 140 000 | 139 095,97 | 44 | 99 |
Субвенция на выполнение функций административных комиссий | 0113 9907001 200 | 41 700 | 31 275 | 9 790,00 | 23 | 31 |
Уплата налога на имущество организаций государственной власти и казенными учреждениями. Экология | 0104 9908014 800 | 35 983 | 26 987 | 11 758,00 | 33 | 44 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 0106 9000007 100 | 357 000 | 289 237 | 289 234,19 | 81 | 100 |
Обеcпечение проведения выборов и референдумов | 0107 9000011 200 | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100 | 100 |
Резервные фонды местных администраций | 0111 9908067 200 | 175 000 | 131 250 | 0,00 | 0 | 0 |
Содержание и обслуживание казны | 0113 9902036 200 | 375 000 | 281 250 | 158 062,18 | 42 | 56 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование прав, регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 4601046 200 | 1 047 000 | 515 000 | 511 522,34 | 49 | 99 |
Выполнение других обязательств государства | 0113 9908007 200 | 25 000 | 25 000 | 21 496,50 | 86 | 86 |
Национальная оборона | 0200 0000000 000 | 692 700 | 519 525 | 397 495,76 | 57 | 77 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 9905118 100 | 689 200 | 516 900 | 397 495,76 | 58 | 77 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0203 9905118 200 | 3 500 | 2 625 | 0,00 | 0 | 0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 0000000 000 | 499 000 | 410 756 | 410 755,02 | 82 | 100 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 9902009 200 | 499 000 | 410 756 | 410 755,02 | 82 | 100 |
Национальная экономика | 0400 0000000 000 | 13 497 337 | 9 999 432 | 9 997 132,82 | 74 | 100 |
Автомобильный транспорт | 0408 9908082 600 | 2 700 000 | 2 050 000 | 2 047 770,44 | 76 | 100 |
Дорожное хозяйство | 0409 0000000 000 | 10 322 337 | 7 625 710 | 7 625 641 | 74 | 100 |
Муниципальная программа: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п.г.Дубовка" | 0409 4201042 200 | 4 339 000 | 4 123 800 | 4 123 799,50 | 95 | 100 |
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным организациям | 0409 4201042 600 | 781 110 | 781 110 | 781 110,00 | 100 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0409 9902068 200 | 5 202 227 | 2 720 800 | 2 720 731,45 | 52 | 100 |
Муниципальная целевая программа : "Мероприятия по землеустройству в г.п.г.Дубовка" | 0412 4101041 200 | 175 000 | 50 000 | 50 000,00 | 29 | 100 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 9902032 200 | 300 000 | 273 722 | 273 721,43 | 91 | 100 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 0000000 000 | 24 160 680 | 21 118 835 | 20 361 659 | 84 | 96 |
Жилищное хозяйство | 0501 0000000 000 | 117 000 | 65 250 | 45 213,57 | 39 | 69 |
Компенсация выпадающих доходов | 0501 9907051 600 | 87 000 | 65 250 | 45 213,57 | 52 | 69 |
Капитальный ремонт МКД | 0501 9902082 200 | 30 000 | 0 | 0,00 | | |
Коммунальное хозяйство | 0502 0000000 000 | 10 570 000 | 8 791 550 | 8 119 963 | 77 | 92 |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.п.г.Дубовка | 0502 4001040 200 | 3 192 000 | 2 394 000 | 1 870 884,56 | 59 | 78 |
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным организациям | 0502 4001040 600 | 3 921 800 | 2 941 350 | 2 793 177,94 | 71 | 95 |
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам) | 0502 9902085 600 | 3 456 200 | 3 456 200 | 3 455 900,52 | 100 | 100 |
Благоустройство | 0503 0000000 000 | 5 159 980 | 4 685 240 | 4 619 696,36 | 90 | 99 |
Уличное освещение | 0503 9902048 200 | 2 130 000 | 1 682 760 | 1 682 757,70 | 79 | 100 |
Уличное освещение (субсидии) | 0503 9902048 600 | 521 124 | 521 124 | 521 124,00 | 100 | 100 |
Озеленение | 0503 9902049 200 | 110 000 | 110 000 | 109 692,34 | 100 | 100 |
Озеленение (субсидии) | 0503 9902049 600 | 330 718 | 330 718 | 330 718,00 | 100 | 100 |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 9902050 200 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0 | 0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 9902051 200 | 110 000 | 82 500 | 67 938,44 | 62 | 82 |
Прочие мероприятия по благоустройству (субсидии) | 0503 9902051 600 | 648 188 | 648 188 | 648 188,00 | 100 | 100 |
Муниципальная целевая программа : "Развитие ТОС на 2014-2016г.г." | 0503 4501045 600 | 1 259 950 | 1 259 950 | 1 259 277,88 | 100 | 100 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 0000000 000 | 8 313 700 | 7 576 795 | 7 576 786,15 | 91 | 100 |
Уплата налога на имущество организаций государственной власти и казенными учреждениями | 0505 9908014 800 | 30 000 | 20 976 | 20 976,00 | 70 | 100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0505 9000001 100 | 5 278 000 | 4 950 102 | 4 950 099,14 | 94 | 100 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0505 9902036 300 | 5 003 | 5 003 | 5 002,16 | 100 | 100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0505 9902036 200 | 3 000 697 | 2 600 714 | 2 600 708,85 | 87 | 100 |
Образование | 0707 0000000 000 | 1 336 800 | 1 002 601 | 751 806,09 | 56 | 75 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 4301043 000 | 1 336 800 | 1 002 601 | 751 806 | 56 | 75 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0707 4301043 100 | 1 000 100 | 750 075 | 656 017,80 | 66 | 87 |
Иные бюджетные ассигнования | 0707 4308014 800 | 5 200 | 3 901 | 3 901,00 | 75 | 100 |
Муниципальная программа : "Реализация молодежной политики и развитие ФК и С на территории г.п.г.Дубовка" | 0707 4301043 200 | 331 500 | 248 625 | 91 887,29 | 28 | 37 |
Культура, кинематография | 0801 0000000 000 | 5 006 000 | 3 328 500 | 3 323 313,97 | 66 | 100 |
Культура | 0801 4400000 000 | 5 006 000 | 3 328 500 | 3 323 313,97 | 66 | 100 |
Уплата налога на имущество организаций государственной власти и казенными учреждениями | 0801 4418014 800 | 18 000 | 13 500 | 9 373,81 | 52 | 69 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0801 4410059 100 | 3 351 625 | 2 240 000 | 2 239 571,00 | 67 | 100 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в г.п.г.Дубовка" | 0801 4410059 200 | 1 636 375 | 1 075 000 | 1 074 369,16 | 66 | 100 |
Социальная политика | 1000 0000000 000 | 644 973 | 120 000 | 94 566,12 | 15 | 79 |
Пенсионное обеспечение | 1001 0000000 000 | 160 000 | 120 000 | 94 566,12 | 59 | 79 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 1001 9901027 300 | 160 000 | 120 000 | 94 556,12 | 59 | 79 |
Подпрограмма "Молодой семье-доступное жилье" | 1003 9907055 300 | 161 973 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 9906032 300 | 182 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Социальное обеспечение население | 1003 0000000 000 | 141 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" (федеральная целевая программы) | 1003 0545020 300 | 141 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Средства массовой информации | 1200 0000000 000 | 243 000 | 182 250 | 168 852,52 | 69 | 93 |
Периодическая печать и издательства | 1202 9902069 200 | 243 000 | 182 250 | 168 852,52 | 69 | 93 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | | 53 634 190 | 42 311 620 | 40 596 393,88 | 76 | 96 |
ДЕФИЦИТ | | | | | | |
| | | | | | |
Главный бухгалтер | | | Т.А. Агафонова | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Возврат к списку
|