Приложение №2 к отчету об исполнении бюджета городского поселения г.Дубовка за 1 квартал 2015 год
26.05.2015
| Приложение №2 к отчету об исполнении бюджета городского поселения г.Дубовка за 1 квартал 2015 год | ||||||
| РАСХОДЫ | ||||||
| исполнение бюджета г.п.г.Дубовка | ||||||
| по состоянию на 01 апреля 2015 года | ||||||
| Наименование | Код ведомственной классификации | УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН | ИСПОЛНЕНО на 01.04.2015 | % ИСПОЛНЕНИЯ | ||
| год | отчетный период | к году | к отчетному периоду | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 0000000 000 | 7 605 870 | 2 818 138 | 1 650 456,97 | 22 | 59 |
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 0102 9000003 100 | 716 100 | 179 025 | 173 574,84 | 24 | 97 |
| Функционирование законодательных ( представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) | 0103 0000000 000 | 288 100 | 80 988 | 69 826,30 | 24 | 86 |
| Центральный аппарат (з/п) | 0103 9000001 100 | 252 837 | 65 375 | 58 533,60 | 23 | 90 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд | 0103 9000001 200 | 25 100 | 6 275 | 2 875,14 | 11 | 46 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0103 9908014 800 | 1 500 | 675 | 356,00 | 24 | 53 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 9000005 100 | 8 663 | 8 663 | 8 061,56 | 93 | 93 |
| Центральный аппарат | 0104 0000000 000 | 4 407 670 | 1 108 125 | 729 516,01 | 17 | 66 |
| Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) | 0104 9000004 100 | 801 500 | 200 375 | 192 696,23 | 24 | 96 |
| Местная администрация | 0104 9000001 100 | 3 095 170 | 780 000 | 484 288,74 | 16 | 62 |
| Местная администрация | 0104 9000001 200 | 399 700 | 99 925 | 43 482,04 | 11 | 44 |
| Субвенция на выполнение функций административных комиссий | 0113 9907001 200 | 41 300 | 10 325 | 0,00 | 0 | 0 |
| Уплата налога на имущество организаций государственной власти и казенными учреждениями;Экология | 0104 9908014 800 | 70 000 | 17 500 | 9 049,00 | 13 | 52 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 0106 9000001 500 | 35 000 | 17 500 | 0,00 | 0 | 0 |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 9908067 200 | 176 000 | 44 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Содержание и обслуживание казны | 0113 9902036 200 | 381 000 | 315 500 | 216 617,82 | 57 | 69 |
| Муниципальная программа : " Формирование , оформление, регистрация права муниципального имущества г.п.г.Дубовка на 2014-2016г.г." | 0113 4601046 200 | 1 577 000 | 1 073 000 | 460 922,00 | 29 | 43 |
| Выполнение других обязательств государства | 0113 9908007 200 | 25 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Национальная оборона | 0200 0000000 000 | 585 300 | 146 325 | 83 224,15 | 14 | 57 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 9905118 100 | 585 300 | 146 325 | 83 224,15 | 14 | 57 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 0000000 000 | 126 000 | 31 500 | 10 000,00 | 8 | 32 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций и стихийных бедствий | 0309 9902009 200 | 126 000 | 31 500 | 10 000,00 | 8 | 32 |
| Национальная экономика | 0400 0000000 000 | 11 785 248 | 5 333 919 | 3 249 491,41 | 28 | 61 |
| Автомобильный транспорт | 0408 9908082 600 | 2 786 000 | 696 500 | 0,00 | 0 | 0 |
| Дорожное хозяйство | 0409 0000000 000 | 8 524 248 | 4 556 419 | 3 168 523 | 37 | 70 |
| Муниципальная программа: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п.г.Дубовка" | 0409 4201042 200 | 1 650 000 | 500 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Уплата налога на имущество организаций государственной власти и казенными учреждениями; | 0409 9902068 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100 | 100 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд | 0409 9902068 200 | 6 854 248 | 4 036 419 | 3 148 523,11 | 46 | 78 |
| Муниципальная программа : "Мероприятия по землеустройству в г.п.г.Дубовка" | 0412 4101041 200 | 175 000 | 81 000 | 80 968,30 | 46 | 100 |
| Муниципальная программа : "Архитектура и градостроительство г.п.г.Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017г.г." | 0412 5402031 200 | 300 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 0000000 000 | 24 903 000 | 7 752 500 | 3 686 840 | 15 | 48 |
| Жилищное хозяйство | 0501 0000000 000 | 195 000 | 48 750 | 0 | 0 | 0 |
| Компенсация выпадающих доходов | 0501 9907051 600 | 87 000 | 21 750 | 0,00 | 0 | 0 |
| Мероприятия в области жилищного хозщяйства | 0501 9902082 200 | 108 000 | 27 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 0000000 000 | 11 400 000 | 3 200 000 | 378 336,00 | 3 | 12 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.п.г.Дубовка | 0502 4001040 200 | 7 400 000 | 2 700 000 | 38 336,00 | 1 | 1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0502 4001040 600 | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам) | 0502 9902085 600 | 3 000 000 | 500 000 | 340 000,00 | 11 | 68 |
| Благоустройство | 0503 0000000 000 | 3 720 000 | 1 525 000 | 1 126 334,40 | 30 | 74 |
| Уличное освещение | 0503 9902048 200 | 2 200 000 | 1 150 000 | 1 066 397,32 | 48 | 93 |
| Озеленение | 0503 9902049 200 | 200 000 | 50 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 0503 9902050 200 | 200 000 | 50 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 9902051 200 | 120 000 | 25 000 | 2 300,00 | 2 | 9 |
| Муниципальная программа : "Развитие ТОС на 2014-2016г.г." | 0503 4501045 600 | 1 000 000 | 250 000 | 57 637,08 | 6 | 23 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 0000000 000 | 9 588 000 | 2 978 750 | 2 182 169,16 | 23 | 73 |
| Уплата налога на имущество организаций государственной власти и казенными учреждениями | 0505 9908014 800 | 32 000 | 17 000 | 15 541,96 | 49 | 91 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0505 9000001 100 | 6 250 000 | 1 925 000 | 1 556 952,48 | 25 | 81 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0505 9902036 200 | 3 306 000 | 1 036 750 | 609 674,72 | 18 | 59 |
| Образование | 0707 0000000 000 | 1 318 800 | 329 700 | 218 935,19 | 17 | 66 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 4301043 000 | 1 318 800 | 329 700 | 218 935 | 17 | 66 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0707 4301043 100 | 997 000 | 249 250 | 187 960,39 | 19 | 75 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0707 4308014 800 | 5 300 | 1 325 | 1 325,00 | 25 | 100 |
| Муниципальная программа : "Реализация молодежной политики и развитие ФК и С на территории г.п.г.Дубовка" | 0707 4301043 200 | 316 500 | 79 125 | 29 649,80 | 9 | 37 |
| Культура, кинематография | 0801 0000000 000 | 5 874 000 | 1 618 500 | 990 214,85 | 17 | 61 |
| Культура | 0801 4400000 000 | 5 874 000 | 1 618 500 | 990 215 | 17 | 61 |
| Уплата налога на имущество организаций государственной власти и казенными учреждениями | 0801 4418014 800 | 18 000 | 4 500 | 895,03 | 5 | 20 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0801 4410059 100 | 4 201 000 | 1 050 250 | 637 708,83 | 15 | 61 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в г.п.г.Дубовка" | 0801 4410059 200 | 1 655 000 | 563 750 | 351 610,99 | 21 | 62 |
| Социальная политика | 1000 0000000 000 | 704 143 | 494 143 | 35 523,02 | 5 | 7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 0000000 000 | 280 000 | 70 000 | 35 523,02 | 13 | 51 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 1001 9901027 300 | 280 000 | 70 000 | 35 523,02 | 13 | 51 |
| Социальное обеспечение население | 1003 0000000 000 | 141 000 | 141 000 | 0 | 0 | 0 |
| Программа "Обеспечение жильем молодых семей" (федеральная целевая программа) | 1003 0545020 300 | 141 000 | 141 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Молодой семье-доступное жилье" | 1003 9907055 300 | 161 973 | 161 973 | 0,00 | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 9906032 300 | 121 170 | 121 170 | 0,00 | 0 | 0 |
| Средства массовой информации | 1200 0000000 000 | 243 000 | 60 750 | 4 714,80 | 2 | 8 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 9902069 200 | 243 000 | 60 750 | 4 714,80 | 2 | 8 |
| ИТОГО РАСХОДОВ: | 53 145 361 | 18 585 475 | 9 929 399,95 | 19 | 53 | |
| Руководитель финансового органа | Т.А.Агафонова | |||||