26.05.2015

                                                                                                                        Приложение №1

                                                                                                              к Постановлению главы

                                                                                                          городского поселения

                                                                                      г.Дубовка

                                                                                                            от 24.04.2015г. №106

«Отчет об исполнении бюджета

городского поселения г. Дубовка

за 1 квартал 2015 года»

 

 Бюджет городского поселения г.Дубовка за 1 квартал  2015 года выполнен по доходам в сумме

10 699 тыс. рублей, при запланированных на год 50 036 тыс. рублей, что составляет 21 % и при плане на  1 квартал  2015 года  15 476 тыс. рублей или 69 % .

                  Собственные доходы исполнены в сумме 6 453 тыс. рублей при плане на год 32 655 тыс. рублей или 20% и при плане на 3 месяца 2015 года 11 130 тыс. рублей или 58%.

                  Сумма поступлений налога на доходы физических лиц составила 2 654  тыс. рублей, план 1 квартала исполнен на 51%. Сумма поступлений земельного налога составила 2 541 тыс. рублей при плане 1 квартала 4 683 тыс. рублей,  план исполнен на 54%. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности сложились в   сумме 231 тыс. рублей, план 1 квартала выполнен на 45%.

                    По муниципальному дорожному фонду г.п.г. Дубовка получено за 1 квартал в доход бюджета от акцизов 744 тыс. рублей при плане на год 1 918 тыс. рублей, исполнено на 39% годовых и 155% по итогам 1 квартала. 

                    Безвозмездные поступления составили 4 246 тыс. рублей при плане на 1 квартал 4 345 тыс. рублей или 98 %. В том числе:

                  1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной  обеспеченности составили 3 555 тыс. рублей (100%);

                  2. Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 634 тыс. рублей (100%);

                  3.Субвенции бюджетам поселений  на выполнение функций административных комиссий – 10,3 тыс. рублей (100%);

                   4. Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты при плане на год 585 тыс. рублей получено 351 тыс.рублей – исполнено на 60% от годовых назначений.

                Расходная часть бюджета городского поселения г. Дубовка исполнена в сумме 9 929 тыс. рублей при плане первого  квартала 2015 года  18 585 тыс. рублей или 53%, при плане на год 53 145 тыс. рублей или 19%.

                Общегосударственные вопросы составили 1 650 тыс. рублей при плане на 3 месяца 2 818 тыс. рублей (59%) или 22% к годовому плану 7 606 тыс. рублей.

                Расходы на национальную оборону составили 83 тыс. рублей  -это  14% к плану года и 57% к плану 1 квартала.

                Национальная экономика - данная статья расходов сложилась в сумме 3 250 тыс. рублей или 61% от запланированных расходов на 1 квартал.

                По жилищно-коммунальному хозяйству расходы сложились в сумме 3 687 тыс. рублей или 48% к запланированному показателю первых 3-х месяцев, из них профинансировано:

- коммунальное хозяйство в сумме 378 тыс. рублей, что составляет  3% от запланированного на год, или 12%  от  плана  3-х месяцев.

-благоустройство в сумме 1 126 тыс. рублей, что составляет  30%  от годового  плана, и 74% от плана  на 1 квартал;

- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 183 тыс. рублей процент выполнения к плану года составил 23%, к плану первого квартала 73%.

                Образование в расходной части бюджета исполнено на 219 тыс. рублей при плане на год 1 319 тыс. рублей, что составляет 17% годовых и 66%  по отношению к 1 кварталу.

                 Культура, кинематография - по данной статье сумма  расходов составила 990 тыс. рублей при запланированных на 1 квартал  1 618 тыс. рублей или 61%.

                Социальная политика (пенсионное обеспечение) – по данной статье расходов запланировано на первый квартал 70 тыс. рублей, фактические расходы сложились в сумме 35 тыс. рублей, процент выполнения к плану 1 квартала составил 51%, к году 13%.

                 Средства массовой информации (периодическая печать и издательства) в 1 квартале 2015 года исполнены в сумме 5 тыс. рублей - это 8 % от  плана 60 тыс. рублей.

                  За счет средств резервного фонда была оказана единовременная  материальная помощь пострадавшей от пожара Близнюк О.П. в размере 10 000 рублей.

                   По муниципальному дорожному фонду г.п.г. Дубовка получено за 1 квартал в доход бюджета от акцизов 744 тыс. рублей при плане на год 1 918 тыс. рублей, исполнено на 39%.