РЕШЕНИЕ от « 21 » мая 2015г. № 12 / 54
25.05.2015
РЕШЕНИЕ
от « 21 » мая 2015г. № 12 / 54
«Об исполнении бюджета городского
поселения г. Дубовка за 2014 год»
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации п.3 ст.52 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заслушав отчет главы городского поселения г.Дубовка В.В.Новиченко «Об исполнении бюджета городского поселения г.Дубовка за 2014 год», Дума городского поселения г.Дубовка отмечает:
Общий объем доходов бюджета городского поселения г.Дубовка составил 56 551 964 руб. согласно приложению 1. Годовой план по доходам бюджета городского поселения г.Дубовка выполнен на 96,8 %, в том числе:
собственные доходы выполнены в сумме 37 534 131 руб. или 101,5 % от годовых назначений. Доля собственных доходов в общем объеме поступлений бюджета городского поселения г.Дубовка составила 66,4%, в 2013 году этот показатель составлял 60%, т.е. наблюдается рост собственных поступлений в общем объеме доходов.
Из общего объема собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет 40% или 15 010 618 руб. Процент исполнения налога на доходы физических лиц составил 107,8%.
Доля земельного налога в общем объеме собственных доходов составила 43,8% или 16 461 890 руб. Годовой план по земельному налогу выполнен на 100,6%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 926 887 руб. при плане 886 000 руб., плановые назначения выполнены на 104,6%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2014 год составили 1 374 803 руб., что составляет 4% общего объема собственных доходов поселения.
Объем от оказания платных услуг населению главными распорядителями средств бюджета поселения за 2014 сложился в сумме 99 790 руб., план исполнен на 99,8%.
Безвозмездные поступления в бюджет городского поселения г.Дубовка от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 19 004 032 руб. при плане 21 449 732 руб. (88,6%) из них:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10 135 000 руб. (100%);
-субсидии бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 6 619 000 руб. (100%);
-субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 161 973 руб. (100%);
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 318 583 руб. (100%);
-субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 692 700 руб. (100%);
-субвенции поселениям на реализацию полномочий по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий 41 700 руб. (100%);
-доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 1 035 075 руб. (100%)
Не исполнен план по субсидиям бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования, т.к. средства Волгоградского областного дорожного фонда в сумме 2 445 700 руб. с областного бюджета в 2014г. не поступили в бюджет городского поселения г.Дубовка.
Расходная часть бюджета городского поселения г.Дубовка исполнена в сумме 55 781 053 руб., при уточненном плане 60 754 973 руб., или 92% (Приложения 2,3,4). Основную долю расходов бюджета поселения составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в размере 29 147 696 руб. или 52% всех расходов бюджета, из них жилищное хозяйство 100 014 руб. исполнено на 85%, коммунальное хозяйство 11 842 393 руб. – 100%, благоустройство 5 682 535 руб.- 100%.
Общегосударственные расходы составили 6 483 299 руб., процент исполнения составил 96%.
Расходы на национальную оборону составили 692,7 тыс. руб. или 100%.
По разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность расходы составляют 411 тыс. руб. или 82% от годового плана.
Национальная экономика – данная статья расходов сложилась в сумме 11 984 тыс.руб. при плане на год 15 976 тыс.руб. или 75%.
По подразделу транспорт на пассажирские перевозки выделено 2 564 тыс.руб.( 89%).
На содержание автомобильных дорог расходы составили 9 061 тыс.руб. 72%, план – 12 653 тыс.руб.
Расходы по разделу образование составляют 1 207 тыс.руб. или 90% годового плана.
По разделу культура, кинематография расходы сложились в сумме 5 380 229 руб., при уточненном плане 5 380 234 руб. план исполнен на 100%.
Расходы по разделу социальная политика в 2014 году составили 167 034 руб. при запланированных 613 143 руб. (27%) из них:
- пенсионное обеспечение план- 189 000 руб., факт – 167 034 руб.;
- субсидии на обеспечение жильем молодых семей план – 424 143 рубля, факт – 0 руб.;
Средства массовой информации (периодическая печать и издательства) исполнена в 2014 году на 98% или 308 тыс.руб. при плане 313 тыс.руб.
Муниципальные гарантии городским поселением г.Дубовка в 2014 году не предоставлялись и не исполнялись.
В 2014 году Администрацией городского поселения г.Дубовка не проводилось муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств городского поселения г. Дубовка.
За счет резервного фонда оказана материальная помощь пострадавшим от пожара в сумме 60 тыс. руб. - Устиновой И.А., Фролову Н.А., Храмовой Г.П., Никитиной Ю.Ф., Соловьеву В.А., Волковой Н.Н. по 10 тыс.руб. каждому.
По муниципальному дорожному фонду г.п.г. Дубовка получено всего в доход бюджета от акцизов 2 903 тыс. руб. при плане 3 132 тыс. руб., исполнено на 93%. Расход составил 2 618 тыс.руб., данные средства направлены на ямочный ремонт и ремонт картами автомобильных дорог общего пользования местного значения. Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2015г. составил 284 тыс.руб. (Приложение №5)
Дума городского поселения г.Дубовка Решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения г.Дубовка за 2014 год по доходам в сумме 56 551 964 руб., по расходам в сумме 55 781 053 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Решение опубликовать в Бюллетене муниципальных правовых актов городского поселения г.Дубовка.
Председатель Думы городского Т.В. Курышева
поселения г.Дубовка
И.о. главы администрации
городского поселения г. Дубовка Т.А. Агафонова